张掖防封电销卡

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汽车销售企业销售环节内控管理解决对策

3.1合理设计销售环节内部控制制度

企业领导应当在充分了解每个员工的基础上，聘用不同的员工去担任不同类型的工作，建立相应岗位责任制。企业应根据制订的年度计划，制订月度目标计划，并督促实施；发货部门负责检查发货凭证、销售合同是否一致并负责办理发货相关手续。财会部门主要负责编制相关财务计划，重视对经营中存在的核算环节的综合管理；监督销售部门催收货款。在保证岗位各个用人考量的合理的基础上，健全严格的授权审核和批准的相关制度。参照该权限进行各项工作，才能有效杜绝在销售、收款业务中出现的弊病。在授权和批准控制制度实施过程中需要注重几点：赊销的批准权限要严格把握；界限范围要划分好，不能超越审批范围；关于合同的签订制度要严格控制，原则上合同的签订需要两个以上的人在场。

3.2科学构建销售环节内部控制框架

塑造企业风险管理文化及良好氛围，虽然作为汽车销售企业，销售是企业发展成长的重点，但没有好的内控管理，没有良好的汽车企业氛围，企业就不可能健康发展。企业文化是每个企业的一大特色，其对企业的发展具有深远的影响。企业的领导需要做到带头表率的作用，创建好的企业文化，对于有杰出贡献的员工给予合理的丰厚奖励，让他们都意识到不仅仅是在为别人的企业任职，感受到一种当家作主的幸福感和成就感，从而激发他们的潜能。同时，为了更好地完善内部控制体制，进一步提升员工的防范意识，汽车销售企业可定期举办知识培训，实行契合自身的全面风险管理，明确汽车企业可能存在的隐性隐患，将其量化。

3.3充分完善销售环节内部审计制度

发挥内部审计在企业中的监督作用。内部人员自身必须要明确其工作权限，企业领导者也应选取专职的内部审计人员，为其设置轮岗制度，使其遵循职务不相容原则，以达到维持其独立性的目的。接下来，汽车销售企业的审计从整车作业开始。根据汽车销售行业的特性，从财务收车款、车辆出库等环节，企业可作穿行测试。一旦出现有预收账款的情况，应该把对应车辆、交付时间进行核对，检查是否有违规操作。向上级传达信息，提出专业化的意见、建议，充分发挥内部审计在这整个流程中必不可少的优势作用。同时，可将内外结合，强化社会的监督影响力，让企业能循轨平稳运行发展，不断开拓创新，致力完善内部控制，提高企业的盈利能力。总之，企业内部控制是一个不断完善的过程，优秀的内部控制制度是企业的良性成长的根基，直接影响汽车销售企业的效益，影响销售相关人员的积极性，影响整个中国汽车业的未来发展速度。内部控制是个复杂的工作，需要从业人员结合汽车销售企业自身特色，制定出契合自我发展的内部控制计划和制度，然后让所有员工都能兢兢业业地去遵守，不断规范行为，规避潜在风险，为企业长久健康的发展奠定牢固的根基。汽车销售企业上下都应该充分认识到内部控制对促进汽车销售业蓬勃发展的特殊意义。汽车销售企业各部门都应积极配合内部控制制度的切实实行，认真总结以往内部控制过程中的经验与教训，始终改革完善新的内部管控制度，与时俱进，以实际为起点，以在繁复多变的经济态势下，在充满竞争的汽车销售行业内拔得头筹，让销售业绩稳步提升。

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